van
n en
en 2009
Baten
Lasten
Exploitatieoverzicht over 2009
Werkelijk
Werkelijk
Begroot
Werkelijk
2009
tov begroot
2009
2008
1. Vereniging:
Contributies en donaties
273.484
111,6%
245.000
243.999
Giften en legaten
(incl. vrijval Egalisatierekening)
73.497
163,3%
45.000
77.403
Advertenties
51.357
90,1%
57.000
48.791
Projectsubsidies
0
0%
80.000
48.676
Overige opbrengsten
12.812
122,0%
10.500
16.110
2. Beschermingsactiviteiten:
Rijkssubsidie - instellingssubsidie
0
0,0%
0
0
Rijkssubsidie - projectsubsidie
0
0,0%
0
0
Provinciale subsidies
9.220
0,0%
0
10.491
3. Publieksactiviteiten:
Rijkssubsidie - instellingssubsidie
0
0,0%
0
0
Rijkssubsidie - projectsubsidie
0
0,0%
0
0
Sponsoring/gemeentelijke bijdragen
0
0,0%
2.500
0
Entree gelden
19.716
98,6%%
20.000
20.389
Totaal baten:
440.086
95,7%
460.000
465.859
1. Vereniging:
Personeel
367.376
137,8%
266.600
269.728
Bondsbureau
83.706
93,0%
90.000
86.129
Tijdschrift
108.351
95,5%
113.400
113.027
Ledenadministratie
3.404
45,4o/o
7.500
4.820
Ledenwerving
13.157
131,6o/o
10.000
12.892
Bestuur
7.549
137,30/0
5.500
8.017
Provinciale commisssies
69.220
115,4o/o
60.000
60.000
Jaarvergadering en jaarverslag
4.097
65,Oo/o
6.300
0
2. Beschermingsactiviteiten
0
Oo/o
0
12.032
3. Publieksactiviteiten (incl. ledenactiviteiten)
17.814
111,30/o
16.000
24.367
4. Website en public relations
7.212
55,50/o
13.000
11.675
5. Projectkosten
0
0,00/o
100.000
48.676
Totaal lasten
681.886
99,1o/o
688.300
651.363
Per saldo
-241.800
-228.300
-185.504
Bijdrage St. Heemschut Hulpfonds
174.000
174.000
167.500
Exploitatieresultaat
-67.800
-54.300
-18.004
Voorstel resultaatbestemming
Reserve publieksactiviteiten -2.099 4.000 -3.951
Resultaat boekjaar -65.701 -58.300 -14.053
-67.800 -54.300 -18.004
Jaarverslag 2009 Heemschut 33