Rekening van baten en lasten 2003
Exploitatieoverzicht over 2003
Werkelijk
Werkelijk
Begroot
Werkelijk
2003
tov begroot
2003
2002
Baten
1. Vereniging:
Contributies en donaties
246.714
105,6%
233.700
255.866
Giften en legaten (incl.vrijval egalisatierekening)
48.771
97,5%
50.000
40.636
Advertenties
36.676
128,7%
28.500
35.617
Rijkssubsidie - projectsubsidie
12.000
97,6%
12.300
0
Verkoopopbrengsten
4.149
518,6%
800
690
2. Beschermingsactiviteiten:
Rijkssubsidie - instellingssubsidie
48.400
100,0%
48.400
47.000
Rijkssubsidie - projectsubsidie
0
0,0%
12.300
9.075
Provinciale subsidies
10.359
159,4%
6.500
12.235
3. Publieksactiviteiten:
Rijkssubsidie - instellingssubsidie
11.800
100,0%
11.800
11.500
Rijkssubsidie - projectsubsidie
24.300
197,6%
12.300
23.345
Sponsoring/gemeentelijke bijdragen
1.250
25,0%
5.000
815
Entree gelden
14.809
98,7%
15.000
14.260
4. Publieke opinie:
Projectsubsidie
4.740
0
0
Sponsoring persprijs
0
P.M.
0
Totaal baten:
463.968
106,3%
436.600
451.039
Lasten
1. Vereniging:
Personeel
160.749
96,3%
166.900
171.958
Bondsbureau
35.802
107,8%
33.200
34.897
Tijdschrift
115.106
89,9%
128.000
139.449
Ledenadministratie
10.580
155,6%
6.800
9.030
Publiciteit
14.193
202,8%
7.000
7.868
Bestuur
3.239
64,8%
5.000
8.003
Project tijdschrift op DVD/index on-line
15.269
124,1%
12.300
0
Incidentele lasten
0
0
56.388
2. Beschermingsactiviteiten
146.259
98,5%
148.500
150.087
3. Publieksactiviteiten (incl. ledenactiviteiten)
81.625
108,0%
75.600
92.287
4. Publieke opinie
14.407
154,9%
9.300
9.311
Totaal lasten
597.229
100,8%
592.600
679.278
Per saldo
-133.261
-156.000
-228.239
Bijdrage St.Heemschut Hulpfonds
152.500
156.000
228.239
Resultaat boekjaar
19.239
0
0
46
