Jaarverslag 2013
Rekening van baten en lasten
WERKELIJK
WERKELIJK
BEGROOT
WERKELIJK
2013 tov begroot 2013 2012
Baten
Vereniging
Contributies en donaties
216.670
108,3%
200.000
239.472
Giften en legaten
(incl. vrijval Egalisatiereserve)
97.787
244,5%
40.000
49.047
Advertenties
25.781
103,1%
25.000
32.076
Subsidiebaten
25.693
26.631
Entree gelden
3.965
52,9%
7.500
7.291
Overige baten
19.182
109,6%
17.500
14.363
Totaal baten
389.078
134,2%
290.000
368.880
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Beschermingsactiviteiten
Publieke informatievoorziening
68.627
101,7%
67.500
64.578
Publieksactiviteiten
3.923
39,2%
10.000
14.552
Provinciale commissies
40.739
81,5%
50.000
59.987
113.289
88,9%
127.500
139.117
Beheer en administratie
Personeelskosten
230.013
92,0%
250.000
261.236
Bondsbureau
87.624
146,0%
60.000
83.042
Ledenadministratie
7.047
140,9%
5.000
12.080
Wervingskosten
1.401
18,7%
7.500
bestuur
15.533
172,6%
9.000
12.584
Jaarvergadering en jaarverslag
4.080
81,6%
5.000
6.942
Onvoorzien
39.302
982,6%
4.000
26.988
385.000
113,1%
340.500
402.872
Totaal lasten
498.289
106,5%
468.000
541.989
Per saldo
-109.211
-178.000
-173.109
Bijdrage St. Heemschut Hulpfonds
180.000
178.000
180.000
Exploitatieresultaat
70.789
6.891
Voorstel resultaatbestemming
Bestem m i ngsreserve
40.000
Bestemmingsfondsen
25.694
16.631
Overige reserves
5.095
-9.740
70.789
6.891
18 HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2013
